设备验收操作指导书〔EA/PMI-PRO0336〕

Taio · 发表于 2020-3-5 14:44

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设备验收操作指导书〔EA/PMI-PRO0336〕

1 目的
在《大型设备验收流程》的基础上，进一步规范设备验收行为，为设备验收的具体操作过程提供明确指导。
2 适用范围
适用于电装事业部设备科组织的设备验收。
3 操作指引
3.1 到货准备
3.1.1 人员安排
根据到货设备的具体情况，安排好设备接收、搬运、开箱、清点、安装、调试等所需人员，必要时可成立项目小组来组织相关业务的开展。
3.1.2 资料、文档准备
采购合同（附采购清单、售后服务及验收条款）：由采购部提供，用于设备开箱、清点、验收。
装箱单（PACKING LIST）：由供应商提供，用于场地规划及开箱验收。
设备开箱验收单：见《大型设备验收流程》，用于设备开箱验收。
3.1.3 场地安排
会同IE、生产及其它部门就设备临时存放、开箱、安装所需场地进行规划，落实场地需求。
3.1.4 工具准备
准备或落实设备搬运、开箱、安装、调试等所需工具。
3.1.5 与各部门联络、协调
3.1.5.1 与采购部、进出口部、中央收发部协调设备到货、商检、开箱验收等问题；
3.1.5.2 与物业及动力管理单位协调设备进货、包装箱处理、水电气施工等问题；
3.1.5.3 与货务部协调设备进货时卸货平台的使用及叉车借用等问题；
3.1.5.4 与搬家公司协调设备搬运、开箱等问题，并签定合同；
3.1.5.4 与设备供应商协调设备开箱验收、安装调试等问题；
3.1.5.5 与生产、调度部门协调设备开箱、安装调试等对生产的影响，以及人员配置等问题；
注：必要时，可视具体情况在设备到货前一周内，召开安装调试协调会议，就以上问题逐一落实。
3.1.6 具体到货时间确认、跟踪
与进出口部、中央收发、供应商等确认设备具体到货时间，以作好接货及开箱等后续安排。
3.1.7 验收通知单的查收
提醒与督促中央收发行政复核部发出《大型设备仪器验收通知单》。

3.2 开箱验收：
3.2.1 对于进口设备，设备到货后与进出口部确认是否需要商检，对于需商检设备，并做好商检准备工作。
3.2.2 设备到货后，通知中央收发、进出口部等各开箱验收参与部门。
3.2.3 开箱前检查与清点设备包装箱，重点检查包装箱的完好性与齐套性。
3.2.4 开箱后，检查设备外观是否完好，有无损坏，有无生锈、固定不良等现象。
3.2.5 根据设备《装箱单》（Packing List）对设备的主机、辅助设备、附件、备件、工具、技术资料等进行清点。
3.2.6 清点完成后，与供应商对清点结果进行确认，确认无误后，填写《设备开箱验收单》，验收双方在《设备开箱验收单》和《装箱单》上签名和验收日期。
3.2.7 如在开箱验收或商检过程中，发现设备、附件、备件等损坏或与清单不符等异常问题时，验收责任人及时将异常问题反馈中央收发监控部或行政采购部相关人员。
注：在设备开箱或商检过程中，必要时可对设备包装及设备本身等进行拍照，照片作为设备原始档案进行保存。
3.3 设备安装、调试
对开箱验收合格的设备，由供应商与设备科共同进行设备的安装与调试。
3.3.1 设备安装就位、调整
根据确定的厂房规划与设备定置方案，对设备进行定位，定位后，对设备进行水平、高度及直线度等方面的调整，使其符合设备安装技术要求。
3.3.2 水电气安装
配合动力管理单位，做好水、电、气等设备动力环境的安装到位，并保证动力环境的各项指标符合设备安装技术要求。
3.3.4 设备通电开机

3.3.5 设备调试
设备通电开机正常后，与供应商一起对设备进行调试，一般设备供应商都有调试程序，待供应商调试合格后，让设备试运行相应的生产程序，检查设备是否工作正常。
3.3.6 输出《设备安装调试报告》
设备安装、调试及试运行情况必须记录在案，安装调试完成后填写《设备安装调试报告》，并与供应商会签。

3.4 设备试生产、运行
3.4.1 设备安装调试合格后，按照设备技术要求，组织与指导设备试生产。
3.4.2 详细观察与记录试生产过程，发现设备问题时及时通知供应商处理，并跟踪处理过程及结果。
3.4.3 试生产结束时，根据设备实际使用情况如实填写《设备试用情况表》。

3.5 设备附属仪器、仪表检定
3.5.1 对验收设备附属的需检定的仪器、仪表，及时通知中试计量室安排相应地检定工作。
3.6 设备验收
3.6.1 设备验收时，召集相关部门严格按照采购合同中的技术条款对设备进行技术性能验收，逐条进行符合性检验。
3.6.2 对于精度要求较高的机械运动部件，必须使用由计量仪器室校验合格的量具和仪器进行精度指标的检查。
3.6.3 对于软件项目应进行模拟测试，对软件的数据输出准确性和系统平台运行稳定性进行检验。
3.6.4 对于某些难以用常规方式进行校验的指标，由设备供应商提供测试方案进行测试。
3.6.5 设备技术性能验收完成后，输出《设备技术性能验收报告》，并交各验收参与部门会签。
3.6.6 设备验收完成后，准备相应地验收文件，组织相关部门召开设备验收会议，对设备验收情况进行总结，并会签《设备验收总结报告》。
注：大型设备的验收周期必须严格按照合同有关条款要求的时间完成，不得无故拖延验收时间，对于超过设备合同要求的验收期还达不到验收要求的，设备科验收责任人应召集相关部门召开会议签署《设备验收备忘录》，并提交设备专家团，抄送中央收发监控部，由设备专家团协调供应商进行处理。
3.7 验收不合格处理
3.7.1 对于验收不合格的大型设备，召集行政采购中心、相关采购专家团、使用部门等相关部门协商讨论不合格处理方案，并对不合格处理方案和相应的会议纪要进行会签。
3.7.2 将经过相关部门会签的不合格处理方案和会议纪要提交相关责任部门执行。
3.8 合格入库/移交
3.8.1 对于验收合格的设备，向由中央收发监控部提供会签的《设备验收总结报告》（复印件）等验收文档，协助中央收发监控部办理入库手续。
3.8.2 填写《设备验收移交单》，交使用部门相关人员签字后办理设备移交手续。

3.9 验收文件归档
3.9.1 验收文件整理
验收完成后，整理设备验收文件，并检查各验收文件是否已经齐全。对于大型设备，验收完成后必须具备如下基本验收文件：
① 《设备验收操作Checklist表》
②《设备开箱验收单》
③《设备安装调试报告》
④《设备试用情况表》
⑤《设备技术性能验收报告》
⑥《设备验收总结报告》
在验收过程中产生的其它验收相关资料，可作为验收文件的附件随验收文件一起归档保存。
3.9.2 验收文件归档
验收责任人将整理好的验收文件装订成册，交部门文档管理员统一存档，文档员对文件的齐套性再次确认。

4 表格与记录
设备验收Checklist表 EA/PMI-PRO0336-01
大型设备仪器验收通知单（见〈大型设备验收流程〉）
设备开箱验收单 CRDM/GR04/F1 （见〈大型设备验收流程〉）
设备安装调试报告 CRDM/GR04/F2 （见〈大型设备验收流程〉）
设备试用情况表 CRDM/GR04/F3 （见〈大型设备验收流程〉）
设备技术性能验收报告 EA/PMI-PRO0336-02
设备验收总结报告 CRDM/GR04/F5 （见〈大型设备验收流程〉）
设备验收移交单 CRDM/GR04/F4 （见〈大型设备验收流程〉）

5 补充说明：
5.1 本指导书未述内容，请参考《大型设备验收流程》；
5.2 本指导书作为《大型设备验收流程》的执行文件，如其相关内容与《大型设备验收流程》不符时，以《大型设备验收流程》为准；
5.3 验收操作Checklist表
在本指导书中，根据设备验收操作指引，制定了《设备验收操作Checklist表》，作为设备验收时的具体操作指导与检查表格。
5.3.1 设备验收时，验收责任人根据《设备验收操作Checklist表》组织或参与设备验收，即执行设备验收行为；
5.3.2 在设备验收全过程中，验收责任人必须根据验收项目的实际进展情况，及时、认真、如实填写《设备验收操作 Checklist表》；
5.3.3 设备验收完成后，填写完整的《设备验收操作 Checklist表》交部门主管审核确认，并作为验收指导与检查文件，与其它验收文件一起交文档员统一归档保存；

fanichicl · 发表于 2020-3-5 17:24

谢谢分享。

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